按照预算管理的全年规划，为了让领导更加深入、详细地了解集团总体经营情况，财务预算部三措并举，扎实推进集团预算工作。

一是用好“账目本”。按照各部门年初所报计划，结合1-8月份实际预算执行情况，重点对人事成本、燃油、水电、办公费用、维修费用等项目进行“对账”，清晰账目出入，分析产生原因。

二是开好“调度会”。 以实地调研对接的形式召开调度会，对物业、餐饮、广告、车辆管理中心等集团各子公司的财务预算执行情况进行系统调度，分析原因，查摆问题，制定整改措施。

三是当好“分析师”。通过对各子公司预算执行情况的了解，目前财务预算部正在准备9-12月份集团各子公司经营预测报告，重点对可能产生的收入、支出等经营指标进行准确预测分析，为领导的科学决策提供重要依据。

财务预算部   杜欣然